1) wählen Sie im Hauptmenü –> Stammdaten –> Allgemein –> Mandanten
2) Register Kennzeichen auswählen
3) Spalte Auftragsbearbeitung den Punkt BelegNr Eig/Orig
4) Einstellung: 0= eigene Belegnummer wird in den Übernahmetext geschrieben
1= Original Belegnummer wird in den Übernahmetext geschrieben
2=Infozeile wird nicht geschrieben
